Финансово-хозяйственная деятельность

Показатели плана по поступлениям и выплатам формируются с учетом предоставленной Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края информации о планируемых объемах расходных обязательств.

Плановые показатели из краевого бюджета по поступлениям на 2022 формируются согласно настоящему порядку в разрезе:

- на выполнение гос.задания 101 114 934, 78 руб.;

- на иные цели 16 545 454, 74 руб.;

- собственные средства 33 261 549, 21 руб., с учетом остатка 2021 года 45 929 355, 55 руб.;

- социальное обеспечение детей-сирот (публичные обязательства)  4 160 278, 08  руб.;

Плановые объемы выплат, связанные с выполнением государственного задания и оказанием платных образовательных услуг формируются Институтом самостоятельно с учетом требований, предъявляемых к результатам оказания образовательных услуг.

В плане ФХД в 2022 году планируемые расходы в филиале с учетом остатка прошлого года составляют 175 609 018, 05 руб.

1. Средства краевого бюджета - 117 629 270, 42 руб.

2. Приносящая доход деятельность - 33 261 549, 21 руб.

3. Остатки предыдущих периодов - 20 563 792, 32 руб.

4. Публичные обязательства - 4 123 287, 08 руб.

1. Субсидия на выполнение гос. задания - 101 114 934, 78 руб.

2. Субсидии на иные цели - 16 514 335, 64 руб.

3. Доходы от оказания платных услуг - 32 907 339, 21 руб.

4. Прочие безвозмездные поступления - 354 210, 00 руб.

5. Социальное обеспечение детей-сирот - 4 123 287, 08 руб.

6. Остатки прошлых периодов -  20 563 792, 32 руб.

1. Средства краевого бюджета - 114 138 358, 92 руб.
2. Публичные обязательства - 4 123 287, 08 руб.
3. Средства от приносящей доход деятельности - 34 954 525, 36 руб.

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 109 748 829, 90  руб.
2. Прочие выплаты - 110 272, 90 руб.
3. Приобретение товаров, работ, услуг - 23 451 567, 10 руб.
4. Публичные обязательства (соц. обеспечение детей-сирот) – 4 123 287, 08 руб.
5. Стипендия - 14 198 530, 48  руб.
6. Уплата налогов, сборов и иных платежей - 1 583 683, 90 руб

Плановые показатели по поступлениям на 2023 год формируются согласно настоящему порядку в разрезе:

-субсидии на выполнение гос. задания (КФО 4) - 103725935,87

-субсидии на иные цели (КФО 5) - 16181986,90

-собственные средства (КФО 2) - 34010366,13

Плановые объемы выплат, связанные с выполнением государственного задания и оказанием платных образовательных услуг формируются Институтом самомстоятельно с учетом требований, предъявляемых к результатам оказания образовательных услуг.

В плане ФХД 2023 году планируемые расходы в Институте с учетом остатка прошлого года составляют - 166415430,31

1. Субсидия на выполнение гос. задания (КФО 4)

2. Субсидии на иные цели (КФО 5)

3. Доходы от оказания платных услуг (КФО 2)

4. Доходы от штрафов, пени, неустойки, возмещения ущерба (КФО 2)

5. Прочие безвозмездные поступления (КФО 2)

6. Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов (КФО 2)

1. Субсидия на выполнение гос. задания (КФО 4) - 103725935,87

2. Субсидии на иные цели (КФО 5) - 16181986,90

3. Доходы от оказания платных услуг (КФО 2) - 33387241,13

4. Доходы от штрафов, пени, неустойки, возмещение ущерба (КФО 2) - отсутствуют

5. Прочие безвозмездные поступления (КФО 2) - 549500

6. Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов (КФО 2) - 0

7. Прочие поступления - 73625

1. Средства субсидий на выполнение гос. задания (КФО 4) - 102467571,81

2. Средства субсидий на иные цели (КФО 5) - 16114042,25

3.Собственные средства (КФО 2) - 35120610,06

1. Фонд оплаты труда - 84256021,33

2. Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда - 190559,93

3. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий - 102212,93

4.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - 25142529,38

5. Социальные выплаты гражданам - 105291,20

6. Уплата налогов, сборов и иных платежей - 1364138

7. Стипендии - 13535315,37

8. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего - 29006156,18

Плановые показатели по поступлениям на 2024 год формируются согласно настоящему порядку в разрезе:

Субсидии на выполнение гос.задания (КФО 4) - 113 738 200, 78

Субсидии на иные цели (КФО 5) - 17 726 833, 69

Собственные средства (КФО 2) - 39 912 890,62

Плановые объемы выплат, связанные с выполнением государственного задания и оказанием платных образовательных услуг формируются Филиалом самостоятельно с учетом требований, предоставляемых к результатам оказания образовательных услуг.

В плане ФХД 2024 года планируемые расходы в Филиале с учетом остатка прошлого года составляют 178 325 704,33

1. Субсидии на выполнение гос. задания (КФО 4)

2. Субсидии на иные цели (КФО 5)

3. Доходы от оказания платных услуг (КФО 2)

4. Доходы от штрафов, пени, неустойки, возмещения ущерба (КФО 2)

5. Прочие безвозмездные поступления (КФО 2)

6. Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов (КФО 2)

1. Субсидии на выполнение гос. задания (КФО 4) - 113 738 200,78

2. Субсидии на иные цели (КФО 5) - 17 726 833,69

3. Доходы от оказания платных услуг (КФО 2) - 38 912 583,81

4. Доходы от штрафов, пени, неустойки, возмещения ущерба (КФО 2) - 72 306,81

5. Прочие безвозмездные поступления (КФО 2) - 928 000,00

6. Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов (КФО 2)

1. Средства субсидий на выполнение гос. задания (КФО 4) - 109 900 335,09

2. Средства субсидий на иные цели (КФО 5) - 15 952 536,34

3. Собственные средства (КФО 2) - 34 215 408,32

1. Фонд оплаты труда - 88 252 348,21

2. Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда - 475 161,63

3. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий - 73 691,81

4. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - 26 400 293,11

5. Социальные выплаты гражданам - 4 926,57

6. Уплата налогов, сборов и иных платежей - 1 337 078,00

7. Стипендии 12 691 048,79

8. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего - 30 833 731,63

Плановые показатели по поступлениям на 2025 год формируются согласно настоящему порядку в разрезе:

Субсидии на выполнение гос.задания (КФО 4) - 116 276 856.16

Субсидии на иные цели (КФО 5) - 18 621 624.55

Собственные средства (КФО 2) - 35 090 797,48

Плановые объемы выплат, связанные с выполнением государственного задания и оказанием платных образовательных услуг формируются Филиалом самостоятельно с учетом требований, предоставляемых к результатам оказания образовательных услуг.

В плане ФХД 2025 года планируемые расходы в Филиале с учетом остатка прошлого года составляют - 192 896 177.87

1. Субсидии на выполнение гос. задания (КФО 4) - 116 276 856.16

2. Субсидии на иные цели (КФО 5) - 18 621 624.55

3. Доходы от оказания платных услуг (КФО 2) - 34 555 200.16

4. Доходы от штрафов, пени, неустойки, возмещения ущерба (КФО 2) - 5000

5. Прочие безвозмездные поступления (КФО 2) - 414 000

6. Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов (КФО 2) - 0

7. Доходы от аренды - 116 597.32

8. Пособия по социальной помощи населению (дети-сироты) - 5 367 115.75

1. Субсидии на выполнение гос. задания (КФО 4) - 116 276 856.16

2. Субсидии на иные цели (КФО 5) - 18 621 624.55

3. Доходы от оказания платных услуг (КФО 2) - 34 555 200.16

4. Доходы от штрафов, пени, неустойки, возмещения ущерба (КФО 2) - 5000

5. Прочие безвозмездные поступления (КФО 2) - 414 000

6. Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов (КФО 2) - 0

7. Доходы от аренды - 116 597.32

8. Пособия по социальной помощи населению (дети-сироты) - 5 367 115.75

1. Средства субсидий на выполнение гос. задания (КФО 4) - 132 290 057

2. Средства субсидий на иные цели (КФО 5) - 17 936 514.50

3. Собственные средства (КФО 2) - 37 302 490.62

4. Пособия по социальной помощи населению (дети-сироты) - 5 367 115.75

1. Фонд оплаты труда - 100 275 873.60

2. Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда - 293 528.84

3. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий - 54 438

4. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - 30 099 426.27

5. Социальные выплаты гражданам - 3193.83

6. Уплата налогов, сборов и иных платежей - 1 343 921

7. Стипендии - 11 877 696.30

8. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего - 43 580 984.28

9. Пособия по социальной помощи населению (дети-сироты) - 5 367 115.75